Ica.- La Contraloría General advirtió una serie de situaciones adversas que generarían riesgos en la transparencia y legalidad en cuanto al uso de la caja chica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga.
En el Informe de Visita de Control N°30-2024-OCI/0208-SVC se indica que de acuerdo con la Directiva N° 001-DGA-UNICA-2022, la entidad debe hacer arqueos inopinados, periódicos y sorpresivos una vez al mes para verificar el buen uso de los fondos de la caja chica, pero la comisión de control constató que desde el mes de mayo del presente año no se ha efectuado ningún arqueo.
En la misma línea se alertó que en la rendición realizada del 01 al 29 de agosto 2024, un total de 117 boletas de venta por el importe de 11 532 soles no cuentan con la razón social completa (solo la nomenclatura UNICA) ni el número de RUC de la entidad, lo cual no permite identificar que los bienes y servicios adquiridos con el fondo de la caja chica hayan sido en favor de actividades de la institución.
Del mismo modo, en la referida rendición se advirtió el pago de movilidad local, el 6 de agosto del 2024, a servidores de la entidad, por la suma de 9 886 soles, por dicho día considerado feriado. Pero no se adjunto la autorización para laborar en dicho día ni el reporte de asistencia, conforme lo exige la normativa de la universidad.
Aunado a ello, las declaraciones juradas presentadas por los trabajadores que sustentaron gastos de movilidad no cuentan con la firma del director de administración y en algunos casos no cuentan con la rúbrica de su jefe inmediato. Es más, tampoco detallaron su desplazamiento.
Por último, se evidenció la existencia de 27 comprobantes de pago por un monto de 3 242 soles que no cuentan con el sello de pagado y en otros casos no cuentan con la firma del servidor encargado del órgano u funcionario.
